14 | 空轨 |
| 直线度（轧制，整形后） | √ |
|
| 空轨直线度在公差范围内 |
| 检测工装 钢直尺 |
15 |
| 端面倒角（去毛刺） |
| √ |
| 空轨端面无毛刺 |
| 目视 | |
16 |
| 端面撞伤 | √ |
|
| 空轨端面无撞伤 |
| 目视 | |
17 |
| 端面油污 |
| √ |
| 空轨端面无油污 |
| 目视 | |
18 |
| 高度 |
| √ |
| 空轨高度在公差范围内 |
| 游标卡尺 标准块 | |
19 |
| 宽度 |
| √ |
| 空轨宽度在公差范围内 |
| 游标卡尺 | |
20 |
| 垂直度 |
| √ |
| 空轨端侧垂直度在公差范围内 |
| 刀口角尺 塞尺 | |
21 |
| R角 |
|
| √ | 空轨R角无压痕 |
| 目视 | |
22 |
| 搬运/周转 | 1、实轨，空轨层数； |
| √ |
| 空轨，实轨搬运周转按照流程规定执行 |
| 目视 |
23 |
| 仓库 | 1、产品混放 |
| √ |
| 不同导轨不能混放在一起 |
| 目视 |
24 |
| 2、账、物、卡一致标识正确 |
|
| √ | 仓库账物卡一致，标识正确 |
| 目视 | |
25 |
| 检验记录 | 过程检验记录表执行情况（车间和质检） | √ |
|
| 车间和质检按要求进行检验并完成过程检验记录表 |
| 目视 |
26 | 量具 | 量具管理 |
|
| √ | 必须使用贴有合格标签的量具且标签上校准日期必须在有效期内 |
| 目视 | |
27 |
| 导轨 堆放 | 按照标准放置 | √ |
|
| 导轨按照标准进行堆放，无堆叠，超高，木方要一齐。 |
| 目视 |
28 |
| 不良品标识及处理 | √ |
|
| 不良品要按照规定进行标识并挂上标识卡 |
| 目视 | |
29 |
| 二车间5s管理 | √ |
|
| 二车间5S |
| 目视 | |
*注： 检验频率加严：一周一次；正常：两周一次；放宽：一月一次。 质管部根据实际检查情况及时调整检验频率。
5. 处罚规定
5.1 以上检查内容第一次不符合要求者进行整改，同样的问题每月累计二次者或连续出现第二次者对责任人进行罚款100元/次。
5.2 监督员可根据检查内容的重要度以及发生频率的高低要求责任部门/人提交整改报告进行整改，未按时提交者，每次延迟1天罚款50元，若提交的整改报告在后续验证过程中无效者或弄虚作假者，每次罚款100元。
6. 相关文件
6.1 《生产过程检验规范》 MARAZZI QA-003
6.2 《成品入库规范》 MARAZZI FI-026
7. 记录表单
7.1 《CTQ检查记录表》
