3

3.1相关部门将不合格品的情况描述、数量、来源、建议处理方式等信息详细记录在《不合格品/项评审报告》中，并按《不合格品控制程序》组织相关人员进行评审，评审结果包括：报废、返工、改切、挑选、让步放行、拒收等。

各部门

《不合格品/项评审报告》

4

4.1针对半成品/成品评审结果为：返工、挑选时按本规定执行。

   各部门

《不合格品/项评审报告》

5

5.1针对半成品/成品评审结果为：返工、挑选时, 由质管部门发起《返工通知单》。

质管部

《返工通知单》

6

6.1返工作业文件由技术部制定，如果评审结果为挑选，则由质管部制定挑选标准；如果评审结果为返工，则由技术部制定《返工作业指导书》；如果评审结果为返修，则由技术部编写《返修作业指导书》，并提交相关部门审核确认。

技术研发部

《返工作业指导书》

7

7.1返工产品根据客户要求及追溯要求，由质管部规定返工标识。针对导轨产品需要同时记录返工产品的生产批次号。

质管部

/

8

8.1返工通知单由质管部送相关部门和人员签字审核，审核完成后报质量总监批准。

质管部

《返工通知单》

9

9.1生产运营部按照《返工通知单》中时间期限要求安排返工人员，并将《返工通知单》发放给相应的返工人员。

9.2人员培训：针对返工、返修的产品，由技术人员依照返工作业指导书对返工人员进行培训；针对挑选的产品，由质管部人员依照挑选标准对返工人员进行培训。

生产运营部

技术研发部

质管部

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10

10.1质管部人员需在返工作业前进行实地确认，相关作业要求得到满足后返工正式开始，包括批准的返工通知单、返工指导书、OK/NG样件、返工工具/设备、人员培训、返工区域、不合格品区域等。

质管部

/

11

11.1生产运营部需指定专人负责返工作业控制，确保整个返工作业满足规定的作业要求。

11.2在返工过程中发现不合格品，按照不合格品处理要求做好标识并放入不合格品区域。

11.3返工过程中需及时做好返工记录。

12

12.1经返工的产品需由质管部进行检验、确认和记录，检验合格后才可以流转至下一工序或出货。

质管部

《返工通知单》

13

13.1生产负责对检验合格后的产品进行入库或流转， 不合格品入不合格品区域。

生产运营部

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14

14.1返工结束后，生产运营部负责将相关记录提交给质管部统一归档保存。

14.2每月生产运营部负责将返工成本进行统计，并提交质管部纳入质量成本。

生产运营部

质管部

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